KDV2

Kurumsal Kaynak Planlama > Mali İşler Yönetimi > Muhasebe / Finans Yönetimi > E-Beyanname > KDV2

Genel bütçeli idareler dışındaki vergi mükellefleri tevkifatı yapılan vergiyi, KDV2 Beyannamesi ile beyan ederler. KDV1 ödemesi yapmamak bu duruma bir engel değildir.

KDV2 beyannamesi yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilmektedir. Normal şartlarda ilgili mükellefler tevkifata tabi tutulan beyanda 1015B Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini, gerçek usulde mükellefiyeti bulunmayanlar ise ilgili verginin beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini kullanmaktadır.

KDV2 İçin Gerekli Olan Tanımlamalar

KDV2 Beyannamesi için sistem üzerinden belirli tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Öncelikle;

1. Kurumsal Kaynak Planlama >Genel Sistem Tanımları > Vergiler > Vergi Tip ekranında Tevkifat vergisinin bulunması gerekiyor, vergi

gözükmüyor ise GIB'ten güncelleme alınabilmektedir.

FIN7007_1

2. Kurumsal Kaynak Planlama >Genel Sistem Tanımları > Vergiler > Vergi Tanım ekranında vergi tipi tevkifat olan vergi tanımlarının içerisinde

GIB/e- Beyanname Tip Kodlarının tanımlı olması gerekmektedir.

FIN7007_2

3. Fatura kesilirken Tevkifat Kodunun girilmesi gerekmektedir.

FIN7007_3

4. Kurumsal Kaynak Planlama >Genel Sistem Tanımları > Hareket Kod Tanımları > Firma Hareket Kod Tanımı ekranından kullanılan hareket

kodunun altında belirli parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler kontrol edilir.

FIN7007_4

KDV2 Nasıl Alınır?

FIN7007_5

1.Firma seçiniz.

2.Versiyon kontrolünü yapınız

3.Dönem Tipi giriniz.

4.Ay seçiniz.

5.Yıl giriniz.

6.Rapor Önizleme butonuna basınız.

7. XML olarak almak isterseniz XML Kaydet butonuna basınız.

8.3 sekmede bulunan Kullanılan Faturaları incelemek isterseniz Faturaları Göster butonuna basınız.

9. İşlem yapmadan çıkmak istiyorsanız Vazgeç butonuna basınız.

FIN7007_6

1. Tevkifatın uygulandığı işlemleri gösteren alandır. Tevkifatın tip kodunu, KDV oranı ve tutarını gösterir. Bu alandan kontroller gerçekleştirilir.

FIN7007_7

2. Tevkifatlı kesilen faturanın Kesinti Yaptığı Satıcıları gösterdiği alandır. Satıcılar tüzel kişilik ise Ad, Soyad ve TC Kimlik No alanları dolu gözükür

ancak vergi mükellefi ise Soyadı alanı ve Vergi No alanları dolu gözükmektedir.

FIN7007_8

3. Faturaları Göster butonun basıldıktan sonra tevkifat kullanılmış olan faturaları listelemektedir. Burada aynı faturaya ait birden fazla satır

bulunabilir. Bunun sebebi bu faturanın kullanım yeri birden fazla yerde olabilmektedir. Birden fazla tabloda kullanılan faturalar, birden fazla satır

ile gösterilir.

Oluşacak XML Örneği

FIN7007_9

Alan Açıklamaları

Alan Adı	Kullanım	Değerler
Firma	KDV2 beyannamesi alınacak olan firma seçilir.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
İşyeri	KDV2 beyannamesi işyeri bazlı olarak veriliyor ise işyeri de seçilir.	Zorunlu alan değildir, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Version	GIB’in uygulamasındaki versiyon ile sistemde yazılı olan versiyon aynı olmalıdır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Dönem Tipi	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi dönem aralıkları ile verildiğini ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Ay	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi aya ait olduğunu ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Yıl	Verilen KDV2 beyannamesinin hangi yıla ait olduğunu ifade eden alandır.	Zorunlu alandır, değiştirilemez. İlgili alandan seçiniz.
Vergi Bildirimi	Tam ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlerin listelendiği alandır. Bu alandan kontroller sağlanmaktadır.	Bilgilerin yazılı olduğu alandır. İşlem gerçekleştirilemez.
Kesinti Yapılan Satıcılar	Tevkifatlı faturaların satıcılarının gösterildiği alandır.	Bilgilerin yazılı olduğu alandır. İşlem gerçekleştirilemez.
Kullanılan Faturalar	Tevkifatlı faturaların hepsinin bulunduğu alandır. Tablolarda bulunma sayısına göre aynı fatura birden fazla kez gözükebilmektedir.	Bilgilerin yazılı olduğu alandır. İşlem gerçekleştirilemez.