Satış Siparişi

          1. İşyeri Kodu : Satış Siparişi İşyeri bazında oluşturulur ve sadece bir İşyeri seçilebilir.

                Kullanıcı yetkili olduğu işyerini seçebilir.

                2. Belge Tarihi/ No : Satış Siparişini belge tarihinin seçildiği alandır. Belge No ise Sipariş numarasının girildiği alandır.

                Sistem tarafından otomatik verilebilmesi için Belge Numara Tanımları ekranından 

                           Satış Siparişi için ilgili Firma bazında numara serisi tanımlandıktan sonra, 

                           Belge Numara Parametresi ekranından ilgili firma için Satış Sipariş parametresi işaretlenmelidir.

                 3. Hareket Kodu : Sipariş türüne göre tanımlanan Hareket Kodunu seçiniz.

                 4. Cari Kodu : Siparişin verileceği müşterinin seçildiği alandır.

                 5. Para Birimi / Kur Tipi : Belgenin para birimini seçildiği yerdir.Para Birimi, $ için USD, € için EUR, TL için TRL'dir.

                  Kur Tipi : Girilen tutarın yerel para cinsinden karşılığının hesaplanabilmesi içindir.

                  Kur : Seçilen Kur Tipine ve Para Birimine bağlı olarak Kur otomatik gelir. 

              Kurlar, TCMB Kur Aktarımı ekranından otomatik alınabileceği gibi, Günlük Kur Girişi ekranından da Kur girişi yapılabilir.

                 6. Kur Seçeneği : İki tane kur seçeneği bulunur. Bir tanesi Sevk Tarihindeki Kur ise Belge Tarih Kur.

                     Sevk Tarihindeki Kur Sipariş İrsaliyeye dönüştrüldüğünde İrsaliye tarihindeki kuru dikkate alır. 

                      Faturaya dönüştürüldüğünde Fatura tarihindeki kuru dikkate alır.

                      Belge Tarihindeki Kur ise Sipariş tarihindeki kuru dikkate alır ve değişmez.

                 7. Tip / Durumu : Satış siparişi için Satış, satınalma siparişi için Alış olarak görünür. Pasif alan olduğu için kullanıcı müdahale edemez.

                      Bazen siparişe çevrilmeyen teklifler Teklif Kapama ekranından manuel olarak Kapalı konumuna getirilebilir.

                 8. Vade Gün / Tarih : Sipariş tutarının hangi tarihte ödeneceğini ifade eder. Sipariş tutarının irsaliye veya fatura tarihinden itibaren kaç gün 

                 sonra ödeneceğini ifade eder.

                 9. Ödeme Planı : Sipariş tutarının vadelere bölünerek ödenebilmesine olanak sağlar. Peşin olarakta ödeme planı oluşturulabilir.

               10. Teslim / Ödeme Şekli : Ürünün teslim şekli belirtildiği alandır. Daha çok Dış Ticarette kullanılır. Örneğin EXW,FOB. Teslim Şekilleri tanımı

                   yapılırak   bu alandan seçilir.   Ödeme Şekilleri ise Ödemeni nasıl olacağını seçtiğimiz alandır. Örneğin Kapıda Ödeme veya Kredi Kartı ile

                    ödeme. Ödeme Şekilleri  tanımı yapılarak bu alandan seçim yapılır.

              11. Nakliye Şekli ve Nakliyeci : Nakliye türünün seçildiği alandır. Nakliye Şekilleri tanımı yapılarak bu ekrandan seçilir. Nakliye ise kişinin

                   bilgilerinin olduğu alandır. Nakliyeci Tanımı yapılarak bu alandan seçilerek işlem yapılır.

              12. Satış Temsilcisi : İlgili müşteriye satış yapan firma personelidir. Firma Cari Kart Bilgileri ekranında cariye tanımlanmış

                    Satış Temsilcisi varsa, cari seçildiğinde otomatik gelir.   Kullanıcı isterse Satış Temsilcisini değiştirebilir. Satış Temsilcilerinin satış

                    performanslarını ölçebilmek ve Satış Temsilcisi bazında raporlama yapabilmek için, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişinde Satış Temsilcisi

                     seçilmelidir. 

               13. Özel Kod 1-2 : Girilen faturayı  diğer faturalardan farklılaştırmak veya benzer faturaları gruplamak amacıyla kullanılmaktadır.

                   Özel Kod 1-2 raporlamada ve   aramalarda filtre olarak kullanılabilir.

              14. Sevk Tarihi : Siparişe konu olan malların hangi tarihte nakliye aracına yükleneceğini ifade eder.

                   Teslim Tarihi : Siparişe konu olan malların hangi tarihte müşterinin deposuna teslim edileceğini ifade eder.

               15. Sipariş Tarihi / İstek Tarihi/No : Sipariş Tarihinin ve Siparişe istinaden İstek Tarihinin ve No sunun yazıldığı alandır.

               16. Belge Bazında Onaylansın : Sipariş ekranında onay kullanılıyor ise bu parametre işaretli ise teklif belge bazında onay kullanılır

                    işaretli değilse detay detay onaya sunulabilir.  

                17. Çıktı ve Bağlantılar Yerel Para Üzerinden Oluşsun bu parametre işaretli ise Sipariş Dövizli bile olsa belge yerel para üzerinden

                     oluşur ve çıktısıda yerel para gösterir.  Finans ve Muhasebe kaydı yerel para üzerinden kayıt atar.

•         Alt Master Bilgilerinin Girilmesi:

                1. İskonto Kod 1-2-3 : Sipariş mal tutar toplamı üzerinden iskonto hesaplaması yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez.

                          İskonto Tanımları Listesinde tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir.  

                            İskonto Hesaplaması: Sipariş Mal Tutarı 100 TL, İsk1 = %20, İsk2 = %10, İsk3 = %5 ise,

                                                                    Master İsk1 = %20 => 100 X 0,20 = 20 TL

                                                                    Master İsk2 = %10 => (100-20) X 0,10 = 8 TL

                                                                    Master İsk3 = %5 =>  (80-8) X 0,05 = 3,60 TL

                                                                    Master İskonto Toplamı = (20 + 8 + 3,60) = 31,60 TL’ dir.

                2. Sipariş Altı İskonto Kod: İskonto düşülmüş (net) tutar üzerinden hesaplama yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez. 

                           İskonto Tanımları Listesinde tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir.

                 3. Açıklama 1-2-3 : Siparişe ait toplam 150 karakter uzunluğunda açıklama girilebilir. Girilen bilgiler raporlarda ve fiş dökümlerinde yer

                     alacaktır.

                4. Onay Durumu : Onay kullanılıyor ise bu alanda Teklifin onay durumunu gösterir. Örnek : Onay yolunda ,Onay Bekliyor veya Onaylandı gibi..

                5. Kaynak: Siparişin hangi modülden oluştuğunu gösteren bilgidir. Kullanıcı tarafından bu alana müdahale edilemez. 

                      Raporlarda ve aramalarda filtre olarak kullanılabilir.

                 6. e-Fatura : Cari E-Fatura mükellefi ise buraya otomatik tik atar.

                 7. Yazdırıldı : Girilen siparişe, yazıcıya gönderildikten sonra bu alan işaretli olarak gözükmektedir. Kullanıcıyı bilgilendirmek içindir.

                    Pasif olduğu için müdahale edilemez.

              8. Mal Tutar: Teklif detayında girilen kalemlerin Yerel Para Tutarı toplamıdır.

                 9. İskonto Tutar : Oran ya da tutar olarak girilen tüm iskontoların toplamıdır.

                10. Sipariş Altı İskonto Tutar: Oran olarak girilirse (Sipariş Mal Tutarı – Toplam İskonto Tutarı) farkından hesaplanır. 

                    Kullanıcı oran yerine doğrudan tutar da girebilir.

              11. OTV Tutar : Sipariş detayında hesaplanan ÖTV tutarlarının toplamıdır.

                12. KDV Tutar : Sipariş detayında hesaplanan KDV tutarlarının toplamıdır.

                13. Yuvarlatma : KDV ve OTV hesaplanmış tutar üzerinden Genel Toplam Tutarını bulmak için yapılan ilaveler veya çıkartmalardır.

                     Genel Toplam Tutarını aşağı yuvarlamak için gerekli tutar yuvarlatma alnına (-) işaretli girilmelidir.

              14. Diğer Vergiler : Detay kullanılacak Vergi Şeması Tanımı ekranından yeni tanımlanan vergilerin tutarlarının yansıtıldığı alandır.

              15. Genel Toplam : (Mal Tutarı – İskonto Toplamı) + (KDV) + (ÖTV) ± (Yuvarlatma)

              16. İrsaliye Oluştur : Sipariş Ekranı kaydedikdikten sonra İrsaliye Oluştur butonu aktif olur ve burdan siparişten irsaliye oluşturulabilir.

              17. Fatura Oluştur : Sipariş Ekranı kaydedikdikten sonra Fatura Oluştur butonu aktif olur ve burdan siparişten fatura oluşturulabilir.

                                                Onay kullanılıyor ise Onaylanmış olması gerekir Sipariş oluşturmak için

              1. Sıra No : Sipariş detayında yer alan hesapların sıralamasını göstermektedir. 10, 20, 30... şeklinde sistem tarafından otomatik olarak arttırılmaktadır.

                              Kullanıcı isterse sıralamaya müdahale edebilir.

              2.Tip : İki seçenek bulunmaktadır:

                              S: Stok Kartı seçimi için kullanılır.

                              H: Hizmet Kartı seçimi için kullanılır.

            3. İşyeri Depo Kodu : Stok Kartının tanımlı olduğu depoyu seçmek için kullanılan alandır.

                              Depo seçilmeden stok kartı seçimine izin verilmez Stok alanı boş gelir.

              4. Stok/Muhasebe Kodu : Stok Kartı ve Hizmet kartının seçildiği alandır. Burda Tip: S ise Stok kartı seçilir, Tip: H ise Hizmet Kartı seçilir bu alandan.

              5. Birim : Teklife konu olan stok/hizmet kaleminin satış birimidir. Birim alanında Stok kartına tanımlı farklı bir birimde seçilebilir.

                                Sistemde Stok/Hizmet seçildiğinde Birim Stok Kartından otomatik gelir.

              6. Miktar : İlgili ürünün miktarının yazıldığı alandır.

              7. Fiyat Bul : Hareket Birim Fiyatı bağlı olduğu fiyat listesinden otomatik gelmesi için Fiyat Bul butonuna basılmalıdır.

              8. Fiyat Liste Kodu : Aynı stok kalemi birden fazla fiyat listesinde tanımlı olabilir. Kullanıcı istediği fiyat listesini seçerek, o fiyat listesinde tanımlı fiyatın gelmesini sağlayabilir.

         Sınırsız kullanıcılarda Fiyat Listesi Kodu daima boş olacaktır.

              9. Hareket Birim Fiyat : Fiyat Bul butonuna basıldığında tanımlı olduğu Fiyat Listesinden otomatik gelir. 

                         Sınırsız kullanıcılar, gelen fiyatı değiştirebilir yada manuel fiyat girebilir.

             10. Hareket Para Tutarı : Miktar ve Hareket Birim Fiyatı değerlerinin çarpımına eşittir.

             11. Para Birimi : Siparişe konu olan stok/hizmet kaleminin para birimidir. Para Birimi, $ için USD, € için EUR, TL için TRL'dir.

                      Belge detayında farklı para birimi girebilmek için Firma Satış Sipariş Hareket Kodu ekranında, 

                               Belge Detayında Farklı Para Birimi Girişine İzin Ver parametresi işaretli olmalıdır.

             12. Kur Tipi : Girilen tutarın yerel para cinsinden karşılığının hesaplanabilmesi içindir.

             13. Kur : Kur Tipi seçili ise sistem tarafında otomatik gelmektedir. Manuel girilmek isteniyorsa Kur Tipi alanı boş olmadır.

             14. Yerel Para Birim Fiyatı : Hareket Birim Fiyatı ve Kur değerlerinin çarpımına eşittir. 

             15. Yerel Para Tutarı : Hareket Para Tutarı ve Kur değerlerinin çarpımına eşittir.

             16. KDV Durumu :  KDV’nin hesaplanma şeklini belirler.

             17. KDV Kodu : KDV Tutarının hesaplanabilmesi için KDV Kodu seçilmelidir.

             18. KDV Oranı : KDV Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

            1. KDV Tutarı : Net Hareket Para Tutarı (İskonto Düşülmüş) ile KDV Oranı çarpımına eşittir.

             2. İskonto Kod 1-2-3 : Hareket Para Tutarı üzerinden iskonto hesaplaması yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez.

                İskonto Tanımları Listesinden tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir.

            3. İskonto Oran 1-2-3 : İskonto kodu seçildiğinde otomatik gelir. İskonto Tanımları ekranında Giriş Ekranında Düzeltmeye İzin Ver parametresi işaretliyse,

                kullanıcı iskonto oranını değiştirebilir.

            4. İskonto Tutar 1-2-3 : Hareket Para Tutarı ve İskonto Oranı değerlerinin yerel para birimi cinsinden çarpımına eşittir.

            5. İskonto Toplam Tutar : Seçilen iskontoların toplam tutarlarının yazıldığı alandır.

            6. İskontolu Tutar : Belge Mal Tutarından iskontolar düşüldükten sonra kalan tutardır.

            7. Net Birim Fiyat : İskontoloru düşülmüş birim fiyattır.

           8. Tevkifat Kodu : Tevkifat Tutarının hesaplanabilmesi için Tevkifat Kodu seçilmelidir. Tevkifat hesaplaması kalem bazında yapılacaksa, bu alandan Tevkifat Kodu seçilmelidir.

                    Hesaplama belge bazında Genel Bilgiler ekranındaki Tevkifat Kodu seçilmelidir.

            9. Tevkifat Oranı : Tevkifat Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

            10. Tevkifat Tutarı: KDV Tutarı ile Tevkifat Oranı çarpımına eşittir.

          1. Not : İlgili satırda not yazılmak istendiğinde bu alan kullanılır.

          2. OTV Kodu : OTV Tutarı oran üzerinden hesaplanacaksa OTV Kodu seçilmelidir.

           3. OTV Oranı : OTV Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

           4. OTV Tutarı : Net Hareket Para Tutarı (İskonto Düşülmüş) ile OTV Oranı çarpımına eşittir.

           5. Maktu OTV Vergi Kodu : OTV Tutarı tutar olarak hesaplanacaksa Maktu OTV Kodu seçilmelidir.

           6. Maktu OTV Tutarı : Maktu OTV Vergi Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

         7. Vergi Şeması : Sistemde kullanmak istenilen yeni vergi kodlarının açılıp seçildiği alandır. Vergi Tanımları ekranından buraya otomatik gelir veri.

              Örneğin : Stopaj bu alanda tanımlanır .

                  Belge bazında kullanılcaksa Genel Bilgiler alanındaki vergi şeması kullanılır.

          8. Vade Tarihi: Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Vade Tarihi alanı kullanılmalıdır.

            9. Vade Günü : Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Vade Günü alanı kullanılmalıdır.

            10 . Açıklama 1-2-3 : Stok/hizmet kalem bazında toplam 150 karakter açıklama girilebilir.

          11. Müşteri Referans No : Satış Siparişi ile ilgil Referans yazılmak istendiğinde kullanılan alandır.

          12. Manuel Girilen Stok Adı : Detayda seçilen stok kartının yanında bu alana ikinci bir manuel  stok kartı adı daha yazılabilir.

          13. Satıcı Kodu : Satırdaki siparişin satıcı kodunun girildiği alandır.

            1. Gelir Gider Kodu : Bu alanda Masraf Merkezlerinin kendi içinde Gelir Giderlerini ayrı ayrı takip etmek için kullanılan alandır.

                    Gelir Gider Tanımı ekranından otomatik olarak getirilebilir.

                  Kar Merkezi tanımında gelir gider koduyla çalış zorunluluğu yapılabilir.

             2. Dağıtım Anahtarı : Satırda dağıtım anahtarı kullanılacak ise burdan dağıtım anahtarı şablonu seçilerek işlem yapılır.

                    Dağıtım anahtarı Dağıtım Anahtarı Tanımı ekranından  yapılarak burda sadece seçilir.

            3. Kar Merkezi Kodu : Kar Merkezi (Masraf Merkezi) Sipariş ile ilişkilendirilecek maliyet merkezinin seçildiği alandır.

         Kurumun kararına göre zorunlu alan yapılabilir.

              Kar Merkezi Tanımı ekranından otomatik olarak burada seçilebilir ve değiştirilebilir.

        4. Analiz Kodu : Analiz Kodu alanı daha çok Şirketlerin Telefon veya Araç gibi masraflarını takip ettiği kartlardır.

                    Analiz Kartı Tanımı ekranından otomatik olarak getirilebilir.

          5 .Proje Kodu : Siparişin hangi projeye dair olduğunu seçmek için kullandığımız alandır. Proje Tanımları ekranından otomatik olarak getirilebilir.

          6. Personel Kodu : Satış Siparişi yaparken herhangi bir personel belirtilmek istendiğinde kullanılan alandır.

                  Bu alan İnsan Kaynaklarındaki Sicil Tanımından gelir.

          7. Kontak kodu : Siparişle ilgili temasta olduğunuz kişini adının ve soyadının yazıldığı yerdir.

          8. Özel Kod 1-2 : Detaydaki satırları gruplamak veya farklılaştırmak için kullanılan özel bir kod alanıdır.

                      Özel Kod 1-2 raporlamada ve aramalarda filtre olarak kullanılabilir.

          9. Sipariş Durumu : Genellikle, irsaliye ve faturaya çevrilmeyen kalemlerin durumu Açık, siparişe çevrilen kalemlerin durumu Kapalı olarak görünür. 

                   Bazen irsaliye ve faturaya çevrilmeyen kalemlerSipariş Kapama ekranından manuel olarak Kapalı konumuna getirilebilir.

            10. Teslim Tarihi :  Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Teslim Tarihi alanı kullanılmalıdır.

            11 . Sevk Tarihi : Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Sevk Tarihi alanı kullanılmalıdır.

             1. Müşteri Sipariş Tarihi : Müşterinin verdiği sipariş tarihinin girildiği alandır.

             2. Müşteri İstek Tarihi : Müşterinin siparişe özel istediği İstek Tarihinin girildiği alandır.

             3. Müşteri Sipariş No : Müşterinin verdiği sipariş nosunun girildiği alandır.

             4. Talep Miktarı : Talep edilen stok/hizmet miktarını göstermektedir. Satınalma Talep modülünden oluşturulan satınalma siparişleri ile ilgilidir.

             5. Sevk Edilen Miktar : Stok/hizmet kaleminin sevk edilen miktarını göstermektedir.

             6. Red Edilen Miktar : Talep edilen stok/hizmet kaleminin ne kadarının reddedildiğini gösterir.

              Satınalma Talep modülünden oluşturulan satınalma siparişleri ile ilgilidir. 

             7. Depo Serbest Stok Miktarı : Depolar eksiye açıldığında depodaki eksi stok miktarını gösterir.

             8. Depo Stok Miktarı : İlgili ürünün depodaki stok mistarını gösterir.

             9. Depo Satış Sipariş Miktarı : İlgili ürünün bulunduğu depodan yapılan satış sipariş miktarını gösterir.

             10. Depo Satınalam Sipariş Miktarı : İlgili ürünün bulunduğu depodan yapılan satınalma sipariş miktarını gösterir.

             11. Dosya Miktarı : Dış ticarette kullanılan dosyalardaki miktarı gösterir.                

            1. Sevk Cari Kodu : Bazen carinin fatura adresi ile sevk adresi birbirinden farklı olabilir.  Bu durumda, Sevk Cari Kodu alanından carinin

                                            sevk adreslerinden biri seçilmelidir.    

                         Cariye ait sevk adresleri, Firma Cari Kart Tanımları ekranındaki Sevk Adresi Bilgileri kısmına girilmelidir.

              2. Sevk Adres Tipi : Carinin sevk adresinin kodudur.

              3. Sevk Adresi 1-2-3 : Carinin sevk adres bilgisidir. Sevk Adres Bilgileri, Sevk Cari Kodu seçildiğinde Firma Cari Kart Tanımıdan otomatik gelir.

              4. Sevk Ülkesi : Carinin sevk adresinin bulunduğu ülkeyi ifade eder.

              5. Sevk İli : Carinin sevk adresinin bulunduğu ili (şehir) ifade eder.

              6. Sevk İlçesi : Carinin sevk adresinin bulunduğu ilçeyi ifade eder.

              7. Sevk Posta Kodu : Carinin sevk adresine ait posta kodunu ifade eder.

            8. Fatura Adresi1-2-3 : Carinin fatura adres bilgisidir.

                      Fatura Adres Bilgileri, Cari Kodu seçildiğinde Firma Cari Kart Tanımı ekranından otomatik gelir.

              9. Fatura Ülke Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu ülkeyi ifade eder.

              10.Fatura İl Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu İli (Şehir) ifade eder.

              11. Fatura İlçe Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu İlçeyi ifade eder.

              12. Fatura Posta Kodu : Carinin fatura adresine ait posta kodunu ifade eder.

              13. Komisyoncu Kodu :  İthalat/İhracat tekliflerinde gümrük şirketini ifade eder

               14. İhracatçı Şirket : Firma adına ihracat işlemlerini yapan ihracat şirketi seçilmelidir.

               15. Tevkifat Kodu : Tevkifat tutarının hesaplanabilmesi için Tevkifat Kodu seçilmelidir. Tevkifat hesaplaması belge bazında yapılacaksa, bu alandan

          Tevkifat Kodu seçilmelidir. Hesaplama kalem bazında yapılacaksa detaydaki Tevkifat Kodu seçilmelidir.

            16. Tevkifat Oranı : Tevkifat Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

            17. Tevkifat Tutarı : KDV Tutarı ile Tevkifat Oranı çarpımına eşittir. 

            18. Web Adres : Carinin Web adresinin yazıldığı yerdir.  

            19. Ad : Carinin adının yazıldığı yerdir.

            20. Soyad : Carinin soyadının yazıldığı yerdir.

            21. Email : Carinin mail adresinin yazıldığı yerdir.

          22. Menşei Ülkesi : Menşei ülkesinin seçildiği alandır.

            23. Ülke : Ülkesinin seçildiği alandır.

            24. Grupiçiİşyeri: Grup şirketlerinin olduğu firmalarda grupişyerinin seçildiği alandır.

            25. Özel Hareket Tipi : Müşteri Konsinyesi seçimi yapılacaksa bu alanda seçim yapılır.

             26. Finans Vade Tarihi :  kullanılacak ise burda tarih alanını seçmelisiniz.

            Siparişe ait toplam 10 tane açıklama alanı bulunmaktadır. Alan etiket isimleri Genel Açıklama Etiket Tanımları ekranından düzenlenebilir.

            1 : Aracı Banka : İki taraf arasıdaki aracı bankanın (kefil) bankanın seçiliği alandır.

              2 : Muhabir Bankanın seçildiği alandır.              

                Sipariş bazında irsaliyeye dönüştürme işlemi için aşağıdaki adımları izleyiniz.

            1- Arama kriterlerini belirledikten sonra ekranda bulunan Ara butonuna basınız.

            2- İrsaliyeye dönüştürmek istediğiniz Siparişi seçtikten sonra İncele butonuna basınız.

          Sipariş ekranına incele modunda giriş yapıldıktan sonra fatura oluştur butonuna basmalısınız.

           1. Belge tarihini seçiniz.

         2. Hareket Kodunu seçiniz.

          3-4. İrsaliye Hareket türünü seçince İrsaliye Numarası ve Seri/Sıra No sistemde tanımlanan Belge Numaratöründen otomatik dolucaktır.

               Belge Numaratörü tanımlı değilse manuel olarak Belge Numarası ve Seri/Sıra No  girilebilir.

              Belge Numara Parametresi ekranından ilgili firma için İrsaliye parametresi işaretlenmelidir.

           5. İrsaliye dizaynını seçiniz ve İrsaliye yazdır kutucuğunu işaretleyerek çıktıyı yazdırabilirsiniz.

              İsteğe Bağlı Stok Tarihini seçiniz.

          6. İrsaliye oluştur butonuna basınız.

                Sipariş bazında faturaya dönüştürme işlemi için aşağıdaki adımları izleyiniz.

            1- Arama kriterlerini belirledikten sonra ekranda bulunan Ara butonuna basınız.

            2- İrsaliyeye dönüştürmek istediğiniz Siparişi seçtikten sonra İncele butonuna basınız.

          Sipariş ekranına incele modunda giriş yapıldıktan sonra irsaliye oluştur butonuna basmalısınız

          1. Hareket türünü seçiniz.

          2. Belge Tairihini seçiniz

          3-4 Fatura Hareket türünü seçince fatura numarası ve Seri/Sıra No sistemde tanımlanan Belge Numaratöründen otomatik dolucaktır.

                Belge Numara Parametresi ekranından ilgili firma için Fatura parametresi işaretlenmelidir.

                 Belge Numaratörü tanımlı değilse manuel olarak Belge Numarası ve Seri/Sıra No  girilebilir.

          5. Stok Tarihini giriniz.

          6. Fatura dizaynını seçiniz ve Fatura yazdır kutucuğunu işaretleyerek çıktıyı yazdırabilirsiniz.

          7. Cari Entegrasyon Kodu kullanıyorsanız seçiniz.

              Kapalı Fatura Hesap Kodu : Kapalı fatura oluşturulacaksa bu alanda Kapalı Fatura Hesap Tipine göre

        Cari ise Carinin Hesap Kodu, Banka ise Bankanın hesap kodu, Muhasebe ise Muhasebenin hesap kodu seçilir.

              Kart Entegre Kodu : Özel bir kart entegrasyonu kullanılıyor ise bu alanda seçim yapılır.

             Ön Alış Fatura : E-Faturayı burda seçerek oluşacak faturayla eşlemesini sağlayabilirsiniz.

          8. Fatura oluştur butonuna basınız.

•             Master Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              1. İşyeri Kodunu giriniz

              2. Belge Numarasını giriniz.

                Belge Numarası sistemden otomatik getirilebilir.

              3. Hareket Kodunu seçiniz.

              4. Cari Kodunu seçiniz.

              5. Para Birimini seçiniz. Para Birimi TRL değilse Kur Tipini seçiniz.

              6. Kur seçeneğini seçiniz.

                  Gerekli ise Sevk Tarihi ve Teslim Tarihi ve isteğe bağlı diğer alanları giriniz.

•             Detay Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              7. Tip alanından 'Stok' için S, 'Hizmet' için H giriniz.

            8. Tip 'S' ise İşyeri Depo Kodu seçiniz.

            9. Stok Hizmet Kodunu seçiniz.

            10. Miktar giriniz.

            11. Hareket Birim Fiyatı yazınız.

                  Hareket Birim Fiyatının, bağlı olduğu fiyat listesinden otomatik gelmesi için Fiyat Bul butonuna basınız. 

              12. KDV dahil harici seçiniz.

           13. Seçilen Stok/Hizmet Kodu için KDV hesaplanacaksa KDV Kodu seçiniz.

•             Master Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              1. İşyeri Kodunu giriniz

              2. Belge Numarasını giriniz.

                Belge Numarası sistemden otomatik getirilebilir.

              3. Hareket Kodunu seçiniz.

              4. Cari Kodunu seçiniz.

            5. Para Birimini seçiniz. Para Birimi TRL değilse Kur Tipini seçiniz.

              6. Kur seçeneğini seçiniz.

                  Gerekli ise Sevk Tarihi , Teslim Tarihi ve isteğe bağlı diğer alanları giriniz.

•             Detay Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              7. Tip alanından 'Stok' için S, 'Hizmet' için H giriniz.

            8. Tip 'S' ise İşyeri Depo Kodu seçiniz.

            9. Stok Hizmet Kodunu seçiniz.

            10. Miktar giriniz.

            11. Hareket Birim Fiyatı yazınız.

                  Hareket Birim Fiyatının, bağlı olduğu fiyat listesinden otomatik gelmesi için Fiyat Bul butonuna basınız. 

              12. KDV dahil harici seçiniz.

           13. Seçilen Stok/Hizmet Kodu için KDV hesaplanacaksa KDV Kodu seçiniz.

•             Master Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              1. İşyeri Kodunu giriniz

              2. Belge Numarasını giriniz.

                Belge Numarası sistemden otomatik getirilebilir.

              3. Hareket Kodunu seçiniz.

              4. Cari Kodunu seçiniz.

            5. Para Birimini seçiniz. Para Birimi TRL değilse Kur Tipini seçiniz.

              6. Kur seçeneğini seçiniz.

                  Gerekli ise Sevk Tarihi , Teslim Tarihi ve isteğe bağlı diğer alanları giriniz.

•             Detay Alan Bilgilerinin Girilmesi:

              7. Tip alanından 'Stok' için S, 'Hizmet' için H giriniz.

            8. Tip 'S' ise İşyeri Depo Kodu seçiniz.

            9. Stok Hizmet Kodunu seçiniz.

            10. Miktar giriniz.

            11. Hareket Birim Fiyatı yazınız.

                  Hareket Birim Fiyatının, bağlı olduğu fiyat listesinden otomatik gelmesi için Fiyat Bul butonuna basınız.